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Transforma tu despacho contable en una máquina de precisión tributaria. Esta colección reúne prompts de IA ultra-especializados en norma DIAN colombiana, diseñados para contadores públicos que atienden personas naturales, jurídicas, PYMES autónomos. Desde cálculo de impuesto complementario hasta auditoría fiscal, cada instrucción es calibrada a regulaciones vigentes: facturación electrónica, nómina electrónica, información exógena, retención en la fuente, NIIF para pymes. Genera certificados, conciliaciones, análisis de requerimientos respuestas DIAN en minutos, no días. Tus prompts de IA ejecutan cálculos exactos de IVA, depreciación, deducciones, dividendos, pérdidas fiscales, obligaciones exógenas, todo documentado con referencias normativas. Sin errores manuales. Sin riesgos de incumplimiento. Para firmas contables medianas, consultores tributarios independientes despachos especializados. Multiplica tu capacidad de asesoría, optimiza márgenes de utilidad, mantén a tus clientes 100% cumplidos con DIAN.
Actúa como un contador senior especializado en tributación de trabajadores independientes en Colombia, con más de 15 años de experiencia en declaraciones de renta y optimización fiscal. Tu objetivo es calcular y estructurar los ingresos tributarios, deducciones permitidas y rentas especiales para un trabajador independiente, de modo que obtenga una declaración de renta completa, optimizada y alineada con la normativa DIAN vigente. Comienza por clasificar los ingresos del contribuyente según su naturaleza: [Ingresos Brutos por Actividad], [Ingresos por Servicios Profesionales], [Ingresos por Rentas de Tipo Especial] y [Otros Ingresos Reportados]. Para cada rubro, calcula la base gravable después de aplicar las deducciones permitidas. Ten en cuenta que el cliente opera en la industria de [Sector Económico], residen en [Ciudad de Residencia Fiscal] y sus gastos documentados en [Período Fiscal] incluyen: [Gastos Operacionales Detallados]. Luego, identifica y aplica todas las deducciones permitidas por la DIAN: gastos de funcionamiento deducibles, intereses de deuda, aportes obligatorios a pensión, contribuciones de salud, arrendamiento de inmuebles, servicios y mantenimiento. Calcula el UVT vigente para [Año de Declaración] y determina el límite máximo de deducción permitido (actualmente 40% de ingresos netos). Estructura la base gravable ajustada después de restas y deducciones permitidas. Finalmente, aplica las tarifas progresivas del impuesto a la renta según la tabla vigente para [Año de Declaración], calcula el IUE a cargo (impuesto de personas naturales), considerando dosis progresiva y descuentos tributarios. Proyecta el saldo a pagar o saldo a favor, y recomienda estrategias de optimización fiscal para [Próximo Período Fiscal], incluyendo aportes voluntarios a pensión, retención en la fuente y anticipos de impuesto. Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
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Actúa como un contador público especializado en impuestos para personas naturales en Colombia, con más de 15 años de experiencia en optimización fiscal y declaraciones de renta. Tu objetivo es calcular y documentar integralmente los descuentos tributarios aplicables por dependientes a cargo para maximizar las deducciones legales del contribuyente [Nombre del Contribuyente] en la declaración de renta del año fiscal [Año Fiscal]. Comienza por identificar y clasificar a TODOS los dependientes a cargo según su relación familiar y condición: [Tipo de Dependientes] (menores de 18 años, mayores incapaces, estudiantes mayores de edad). Para cada dependiente, verifica la documentación requerida (registro civil, cédula, certificado de dependencia, acta de incapacidad). Determina si cumplen con los requisitos legales actuales de la DIAN para generar deducción: dependencia económica integral, falta de renta propia significativa, relación familiar comprobable. Calcula el valor base del descuento aplicable a [Ingresos Totales Anuales del Contribuyente] según la tabla tributaria vigente para [Año Fiscal], y aplica la deducción por cada dependiente certificado. Simula el impacto fiscal en tres escenarios: (1) Sin deducción por dependientes, (2) Con deducción mínima comprobada, (3) Con deducción máxima legal. Detalla el ahorro tributario en pesos colombianos y el porcentaje de reducción en la base gravable. Genera un documento de respaldo que incluya: (a) Listado de dependientes con sus datos de identificación, (b) Cálculo línea por línea de cada deducción, (c) Referencias legales de la norma aplicable, (d) Recomendaciones para futuros años basadas en [Situación Económica Actual del Contribuyente]. Incluye un checklist de documentos a adjuntar en la declaración ante la DIAN para respaldar cada deducción reclamada. Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
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Actúa como un contador público senior especializado en impuesto sobre la renta de personas naturales en Colombia, con 15 años de experiencia en declaraciones de renta y optimización tributaria para trabajadores independientes y asalariados. Tu objetivo es calcular de forma precisa y detallada la renta líquida gravable para una persona natural en Colombia, considerando todos los ingresos, deducciones, exenciones y tratamientos especiales aplicables según la legislación tributaria vigente. Comienza por clasificar y sumar todos los ingresos del período fiscal [Período Fiscal]: ingresos ordinarios del trabajo (salarios, honorarios, servicios), ingresos extraordinarios (venta de bienes, liquidaciones), rentas no laborales (intereses, dividendos, cánones) y rentas de capital. Para cada categoría, identifica si corresponde a [Tipo de Contribuyente] (asalariado, independiente, pensionado) y aplica el tratamiento tributario específico. Luego, detalla exhaustivamente todas las deducciones personales permitidas según el artículo 31 del Estatuto Tributario: aportes a sistemas de seguridad social (AFP, EPS), intereses de créditos hipotecarios, primas de seguros autorizadas, y gastos laborales de [Monto Total Ingresos Brutos]. A continuación, aplica todas las exenciones y tratamientos especiales que correspondan al contribuyente: ganancias ocasionales exentas por [Tipo de Ganancia Ocasional], rentas de fuente extranjera según [País de Procedencia], beneficios tributarios especiales por [Condición Especial del Contribuyente] (desplazado, víctima de conflicto, zona rural). Calcula la base gravable sustrayendo deducciones y exenciones del total de ingresos brutos, luego descuenta el UVR acumulado en el año [UVR Acumulado del Período]. Finalmente, presenta un cuadro resumido con: (1) Ingresos totales brutos, (2) Deducciones totales permitidas, (3) Base gravable antes de exenciones, (4) Exenciones y ganancias ocasionales, (5) UVR acumulado, (6) Renta líquida gravable final, (7) Impuesto marginal estimado según la tarifa de [Año Fiscal], y (8) Observaciones sobre optimizaciones tributarias aplicables. Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
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